Detalye ng Invoice

Ilagay ang detalye ng iyong invoice sa itaas para makalkula ang VAT at matingnan ang compliance checklist.

Paano Kalkulahin ang ZATCA VAT sa Saudi Arabia

1

Hakbang 1: Ilagay ang Iyong Invoice Subtotal

Ilagay ang halaga bago ang VAT sa SAR. Ito ang presyo ng iyong mga produkto o serbisyo nang walang buwis, na kilala rin bilang net amount.

2

Hakbang 2: Piliin ang Iyong VAT Rate

Piliin ang naaangkop na VAT rate: 15% (standard para sa karamihan ng mga produkto at serbisyo), 0% (zero-rated para sa healthcare, edukasyon, at exports), o Exempt (para sa financial services at residential rent).

3

Hakbang 3: Piliin ang Uri ng Invoice

Piliin ang B2B kung nag-i-invoice ka ng ibang negosyo na may VAT number. Piliin ang B2C kung nagbebenta ka sa isang indibidwal na consumer. Ang compliance checklist ay ia-adjust batay sa iyong pinili.

4

Hakbang 4: Magdagdag ng Diskwento (Opsyonal) at Kalkulahin

Ilagay ang halaga ng diskwento sa SAR. Ang VAT ay kinakalkula sa diskwentong halaga: (Subtotal - Diskwento) × VAT Rate. I-click ang Calculate para makita ang VAT amount, kabuuan, at compliance checklist.

5

Hakbang 5: Suriin ang Iyong Compliance Checklist

Suriin ang ZATCA compliance checklist na nagpapakita ng bawat kinakailangang field para sa uri ng iyong invoice. Tiyaking kasama ng iyong invoice system ang lahat ng elementong ito upang maiwasan ang multa sa panahon ng ZATCA audits.

Paliwanag sa Phase 1 vs Phase 2 E-Invoicing

Ang pagpapatupad ng e-invoicing ng ZATCA ay nahahati sa dalawang phase: Phase 1 (Generation) — Nagsimula noong Disyembre 2021. Lahat ng VAT-registered na negosyo ay dapat gumawa, mag-imbak, at magbahagi ng e-invoices gamit ang compliant system. Walang direktang integration sa ZATCA na kinakailangan sa yugtong ito, ngunit ang mga invoice ay dapat may mandatory fields at iniimbak para sa audit purposes. Phase 2 (Integration) — Ipinatupad sa mga wave mula 2023 batay sa revenue thresholds. Ang mga negosyo ay dapat mag-integrate ng kanilang invoicing systems nang direkta sa ZATCA's Fatoora platform para sa real-time reporting. Ang mga invoice ay awtomatikong ibinabahagi sa ZATCA pagka-generate. Ang phase na ito ay nangangailangan din ng cryptographic QR codes sa lahat ng invoice. Mga pangunahing pagkakaiba: Ang Phase 1 ay tungkol sa compliant generation at storage. Ang Phase 2 ay nagdaragdag ng real-time integration, QR codes, at automated reporting sa ZATCA.

Mabilis na Paghahambing

Phase 1: Gumawa ng compliant e-invoices → Itago ang mga ito → Ipakita kapag hiniling Phase 2: Gumawa ng compliant e-invoices → Auto-report sa ZATCA → QR code sa bawat invoice Kung ang kita ng iyong kumpanya ay higit sa SAR 500 milyon, nasa unang Phase 2 wave ka. Tingnan ang opisyal na schedule ng ZATCA para sa iyong integration deadline.

Mga Madalas Itanong Tungkol sa ZATCA VAT at E-Invoicing

Kinakailangan ba ang ZATCA e-invoicing para sa mga freelancer sa Saudi Arabia?
Oo, ang ZATCA e-invoicing ay kinakailangan para sa lahat ng VAT-registered taxpayers kabilang ang mga freelancer. Ang Phase 1 ay nangangailangan ng compliant e-invoice generation at storage. Ang Phase 2 deadlines ay depende sa iyong kita. Mag-rehistro sa ZATCA kung hindi mo pa nagagawa.
Ano ang VAT rate sa Saudi Arabia para sa 2024?
Ang standard VAT rate ay 15%, naaangkop sa karamihan ng mga produkto at serbisyo. Ang zero-rated (0%) ay para sa healthcare, edukasyon, gamot, at exports. Ang ilang financial services at residential real estate rentals ay exempt sa VAT.
Ano ang pagkakaiba ng ZATCA Phase 1 at Phase 2?
Ang Phase 1 (Generation) ay nangangailangan ng mga negosyo na gumawa at mag-imbak ng compliant e-invoices. Ang Phase 2 (Integration) ay nagdaragdag ng real-time integration sa ZATCA's Fatoora platform, cryptographic QR codes sa lahat ng invoice, at automated reporting ng bawat transaksyon.
Kailangan ko ba ng QR code sa aking invoice sa Saudi Arabia?
Oo mula sa Phase 2. Lahat ng tax invoices at simplified tax invoices ay dapat may kasamang ZATCA-compliant cryptographic QR code. Ang QR code ay nag-e-encode ng pangalan ng nagbebenta, VAT number, petsa, kabuuan, halaga ng VAT, at digital signature para sa pag-verify ng authenticity.
Ano ang mga parusa para sa hindi pagsunod sa ZATCA e-invoicing?
Ang mga parusa ay hanggang SAR 50,000 bawat paglabag para sa mga specified e-invoicing offenses. Maaari ring i-suspend ng ZATCA ang iyong VAT registration at magpataw ng karagdagang multa sa panahon ng audits.
Paano ko kalkulahin ang VAT para sa aking Saudi invoices?
Formula: VAT Amount = (Subtotal - Diskwento) × (VAT Rate / 100). Kabuuan = Subtotal - Diskwento + VAT. Halimbawa: 10,000 SAR subtotal, 15% VAT, walang diskwento → VAT = 1,500 SAR, Kabuuan = 11,500 SAR.
Ano ang pagkakaiba ng B2B at B2C invoicing para sa ZATCA?
Ang B2B invoices (Tax Invoices) ay nangangailangan ng seller at buyer VAT numbers, buyer name, at detailed line items. Ang B2C invoices (Simplified Tax Invoices) ay nangangailangan lamang ng seller VAT number at basic invoice data. Pareho silang nangangailangan ng QR codes sa Phase 2.

Mga Kaugnay na Business Tools

Freelance Income Calculator

Kalkulahin ang iyong freelance income, ZATCA compliance costs, at net earnings pagkatapos ng VAT at deductions.

Nitaqat Simulator

Gayahin kung paano naaapektuhan ng Nitaqat Saudization ratios ang klasipikasyon ng iyong kumpanya at visa processing capabilities.

CR Cost Estimator

Tantyahin ang iyong Commercial Registration (CR) renewal costs kabilang ang chamber fees, professional license, at municipal charges.

Zakat Calculator

Kalkulahin ang iyong Zakat obligation batay sa Saudi Zakat regulations para sa mga negosyo at indibidwal.

Ang calculator na ito ay nagbibigay ng mga tantiya batay sa mga regulasyon ng ZATCA at Saudi VAT Law. Maaaring mag-iba ang mga kinakailangan sa compliance batay sa uri ng iyong negosyo, revenue threshold, at ZATCA classification. Inirerekomenda namin ang pagkonsulta sa ZATCA-approved tax advisor para sa opisyal na gabay. Ito ay hindi legal o tax advice.

Last updated: July 2026 · Based on ZATCA regulations & Saudi VAT Law